Forstå budgettet for 2027

Aftalepartierne er enige om at fastholde en uændret skatteprocent og vælge det statsgaranterede skattegrundlag.

Aftalekredsen bakker op om den fælleskommunale budgetkoordinering og er enige om at kunne se på nye tiltag, hvis det viser sig at være påkrævet, for at kommunerne samlet set overholder aftalen med staten.

Hvis der opstår økonomisk ubalance i driften i 2027, vil aftalepartierne finde kompenserende budgetreduktioner på andre områder, så driften ikke overskrides i regnskabet for 2027.

Aftalepartierne er enige om at styrke turismeindsatsen i Thy.

Udvalget skal arbejde videre med at udvikle Thy som turistdestination med afsæt i områdets natur- og kystkvaliteter, herunder forbedrede toiletforhold og autocamperfaciliteter. Dette skal ske sammen med de eksisterende aktører på turismeområdet.

Der afsættes samtidig en særskilt pulje til udviklingsinitiativer på turismeområdet. Der afsættes i alt 2 mio.kr. i 2027 til en samlet turismeindsats. Ligeledes skal kystsikring i Vorupør og udvikling af Thisted Havn sikre fortsat attraktive områder med mulighed for udvikling til fremtidens Thy.

Derfor afsættes der 25 mio. kr. til kystsikring i Vorupør og 12 mio. kr. til udvikling af Thisted Havn.

Med samarbejdet i Naturalliancen er der potentiale for at udvikle store sammenhængende naturområder i Thisted Kommune til gavn for både biodiversiteten, klimarobustheden - og alle os, der bor i eller besøger Thy.

Aftalepartierne ønsker at videreudvikle Naturalliancen. Der afsættes derfor 1 mio. kr. årligt til kommunal medfinansiering af projekter under Naturalliancen med henblik på at fastholde fremdriften i samarbejdet og tiltrække ekstern finansiering til naturprojekter.

Forligspartierne ønsker at styrke nærdemokratiet, borgerinddragelsen og det lokale ejerskab - set i lyset den udfordrende demografiudvikling i landdistrikterne.

Der igangsættes derfor et arbejde med at undersøge mulighederne for øget frisættelse af kommunens institutioner.

Arbejdet skal belyse muligheder og barrierer og give Kommunalbestyrelsen et beslutningsgrundlag for, hvordan ansvar og beslutninger kan bringes tættere på bestyrelserne og lokalsamfundet.

Arbejdet forankres i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget. 

LUF-midlerne fra Lokalområdernes Udviklingsforum på 0,5 mio.kr. flyttes fra Klima- Miljø- og Teknikudvalget til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget.

Alle børn fortjener en tryg og udviklende start på livet og at blive mødt af nærværende voksne, der skaber rammer for trivsel, læring og udvikling.

Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte 6 mio.kr. årligt for at opfylde minimumsnormeringerne samt pasningsprocenten på dagtilbudsområdet, så vi kan sikre nærvær, omsorg og kvalitet i vores dagtilbud til gavn for alle børn og familier.

Der afsættes yderligere 3,0 mio. kr. til udvidelse af Sjørring Børnehus. Heraf omprioriteres 1,8 mio.kr. fra udviklingspuljen på folkeskoleområdet. Hermed udgør det samlede afsatte beløb til projektet 5,5 mio. kr., inklusive de 2,5 mio. kr., der allerede er optaget på investeringsoversigten for 2026.

På voksen-socialområdet blev der i 2024 foretaget en udgiftsanalyse, der kortlagde hvilke faktorer, der driver udgifterne på området.

I forlængelse heraf blev der i 2025 foretaget et grundigt "servicetjek" af kommunens botilbud, der viste varierende grader af overkompensation på både midlertidige og længevarende botilbud.

Med udgangspunkt i de eksisterende analyser ønsker aftalepartierne, at der bliver gennemført en analyse af tilbudsviften på voksen-socialområdet, der skal skabe et solidt beslutningsgrundlag for håndteringen af den stigende tilgang af borgere og det voksende udgiftspres på området.

Analysen skal belyse fremtidige udfordringer og mulige handleveje med henblik på at understøtte en fagligt og økonomisk bæredygtig udvikling.

Den stigende kompleksitet i opgaveløsningen på handicap- og socialpsykiatriområdet nødvendiggør fortsat adgang til supervision i konkrete borgersager. Derfor reduceres planlagte besparelser på socialområdet med 1 mio. kr.

Aftalepartierne er enige om, at der gennemføres en analyse af Thisted Kommunes ledelses- og administrationsstruktur.

Analysen skal blandt andet belyse ledelsesstruktur/-spænd samt mulige potentialer for en mere enkel, effektiv og sammenhængende opgaveløsning i stabsfunktionerne og den borgerrettede administration.

Intentionen er at skabe de bedst mulige rammer for god ledelse, understøtte regelforenkling og styrke samarbejdet på tværs.

Det fælles formål er at arbejde tæt sammen om at levere kernevelfærd af høj kvalitet til borgerne.

Der etableres en veterankoordinator, der skal styrke indsatsen for veteraner og deres familier. Koordinatoren er borgerens og familiens indgang til kommunen og skal sikre en sammenhængende og tværfaglig støtte.

Funktionen finansieres med 0,3 mio. kr. årligt, ved at omprioritere 0,3 mio. kr. årligt fra arbejdsmarkedsområdet.

Der etableres en koordinatorfunktion for borgere med Parkinsons sygdom eller sklerose. Funktionen varetages af en fagperson med indsigt i området, som giver helhedsorienteret støtte til både borgeren og familien og bidrager til, at de kan leve et godt liv trods sygdommen.

Sklerose og Parkinson rammer sjældent kun den enkelte - hele familien mærker det, og derfor skal koordinatoren også være der for de pårørende.

Funktionen forankres på sundhedsområdet og finansieres ved at omprioritere 0,3 mio. kr. årligt fra arbejdsmarkedsområdet.

Tidlige og forebyggende indsatser er afgørende for, at børn og unge i udsatte positioner får de bedste muligheder for at trives og lykkes i livet.

Samarbejdet mellem kommunen, foreninger og civilsamfund spiller en vigtig rolle i denne indsats.

Gennem et tilskud til KFUM's sociale arbejde, Ballast, på 0,4 mio. kr. ønsker aftalepartierne at styrke støtten til børn og unge, som lever i familier præget af misbrug.

Aftalepartierne anerkender Værestedet i Koldbys betydning for brugerne og ønsker derfor, at udvalget undersøger mulighederne for at videreføre tilbuddet gennem frivillige kræfter og lokale samarbejder.

Der bevilges 0,4 mio. kr. i 2027, hvilket giver samlet 0,6 mio. kr. til drift. Mulighederne for samarbejde med eksisterende tilbud, foreninger og andre lokale aktører skal afdækkes med henblik på at vurdere, om der kan etableres et bæredygtigt tilbud fremadrettet.

Aftalepartierne ønsker at understøtte det bæredygtige, sunde og aktive hverdagsliv - med fællesskaber for alle.

Anlægningspuljen i Klima- Miljø og Teknikudvalget stiger med 0,5 mio. kr. med 0,2 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalget og 0,3 mio. kr. yderligere til at højne kvaliteten på kommunale legepladser.

Desuden gives der et tilskud til at anlægge en BMX-bane i Ydby på 0,25 mio.kr. (ansøgning til Fondsmidler), samt afsættelse af en renoveringspulje på 1 mio.kr. til selvejende haller. Desuden afsættes yderligere 0,4 mio. kr. til §18 midler.

Der afsættes 5 mio. kr. årligt til dækning af kommunens forventede udgifter som følge af EU-dommens afgørelse vedrørende deltidsansattes aflønning. Opnås der efterfølgende statslig finansiering af udgifterne, tilføres de modtagne midler kassebeholdningen eller anvendes til et ekstraordinært afdrag.

Aftalepartierne mødes løbende i budgetperioden for at følge op på budgetaftalens initiativer, resultater og økonomiske forudsætninger.