Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 35,4 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. budgetmidler fra handleplan 2019 på 9,2 mio. kr. samt tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Dertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 33,0 mio. kr., hvilket totalt set giver et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. På serviceudgiftsområderne forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til servicerammen. Når forventet forbrug sammenlignes med servicerammen, medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke.
Når der ses bort fra midler fra handleplan 2019 samt tillægsbevilling til nedbringelse af overført merforbrug, forventes der i 2020 isoleret set et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes:
- mindreforbrug på Borgerservice og ydelser på 1,9 mio. kr., hovedsageligt pga. mindreforbrug på boligstøtteområdet, på de personlige tillæg, på flex-handicap kørsel og begravelseshjælp.
- mindreforbrug på Sundheds- og ældreområdet på 0,8 mio. kr., hovedsageligt pga. mindreforbrug på ældrecentrene og på sosu-området, samt merforbrug på hjælpemidler og KMF.
Resultatet er forbedret med 10,1 mio. kr. ift. sidste måned, heraf 8,6 mio. kr. på socialområdet (hovedsageligt pga. tillægsbevilling på 8,2 mio. kr.), og 1,2 mio. kr. på Sundheds- og Ældreområdet (hovedsageligt på mellemkommunale betalinger og sosu-området) samt 0,3 mio. kr. på Borgerservice og Ydelser.
I budgetopfølgningen er der indregnet covid-19-relaterede nettomerudgifter inkl. kompensation på 3,7 mio. kr. De konkrete covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter samt kompensation fremgår af bilag.
Tabellen herunder viser forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget for 2020 – hhv. ekskl. og inkl. overførsler fra 2019 – samt afvigelse i forhold til servicerammen.


I det følgende gennemgås de tre områder under SSU:
SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET
På Sundheds- og Ældreområdet (HK 4 og 5) forventes et samlet mindreforbrug på 22,4 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr. samt tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra sidste år udgør 22,5 mio. kr., og der forventes således alt i alt et merforbrug på 0,2 mio. kr.
Ekskl. midler fra tillægsbevilling og handleplan 2019 er der et mindreforbrug i 2020 isoleret set på 0,8 mio. kr. Sammenholdt med seneste budgetopfølgning er resultatet for indeværende år forbedret med 1,2 mio. kr., hovedsageligt på mellemkommunale betalinger og sosu-området.
De coronarelaterede nettomerudgifter udgør 5,2 mio. kr., og der er i opfølgningen medtaget en kompensation på 3,3 mio. kr. De konkrete coronarelaterede mer- og mindreudgifter samt kompensation fremgår af bilag.
I det følgende gennemgås økonomien for hvert af de to aktivitetsområder ”4015 Sundhed, Sygehusbetaling og Genoptræning” og ”4040 Pleje og Omsorg for Ældre”:
Aktivitetsområde 4015 Sundhed, Sygehusbetaling og Genoptræning:
Aktivitetsområdet omfatter Træning og Rehabilitering samt den del af Sundhed og Kvalitet, der dækker over sundhedsområdet (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) samt borgerrettede forebyggende sundhedstiltag).
Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2020 isoleret set. Overført overskud fra sidste år udgør i alt 0,2 mio. kr. på aktivitetsområde 4015, og der forventes således alt i alt et merforbrug på 1,4 mio. kr. Coronakrisen har medført samlede mindreudgifter på 2,1 mio. kr., og der er i opfølgningen medtaget en kompensation på minus 0,8 mio. kr. (dvs. en budgetreduktion).
Det samlede resultat for aktivitetsområdet er forværret med 0,1 mio. kr. ift. sidste måned, heraf en forværring på Træning og Rehabilitering på 0,5 mio. kr. pga. budgetomplacering på 0,4 mio. kr. til Visitationen (godkendt af SSU på baggrund af budgetopfølgning pr. 30.9) samt øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi på 0,1 mio. kr. samt en forbedring på Sundhed og kvalitet på 0,4 mio. kr. pga. omkontering af projektmidler fra projekt Sund i Naturen.
Primære forklaringer på merforbruget i 2020: Merforbrug på KMF (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet) på 3,6 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige poster.
Aktivitetsområde 4040 Pleje og Omsorg for Ældre:
Dette område omfatter den del af Sundhed og kvalitet, der dækker over ældreområdet (dvs. Forebyggende hjemmebesøg, Ældreprojekter, SOSU-uddannelser og Ældrekonsulenter) samt Fællesområdet, Hjemmeplejen, Visitationen, Hjælpemiddelafdelingen og Ældrecentrene.
Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 23,9 mio. kr. inkl. budgetmidler fra den økonomiske handleplan 2019 på 7,4 mio. kr. samt tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug. Overført merforbrug fra sidste år udgør 22,7 mio. kr., og der forventes således alt i alt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Coronakrisen har medført forventede nettomerudgifter på 7,3 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til kommunens indkøb af værnemidler, og der er i opfølgningen medtaget en kompensation på i alt 4,1 mio. kr.
Resultatet ift. korrigeret budget i 2020 isoleret set er forbedret med 1,4 mio. kr. i forhold til sidste måned, hvilket hovedsageligt skyldes en budgetomplacering på 0,4 mio. kr. fra Træning og Rehabilitering til Visitationen (godkendt af SSU på baggrund af budgetopfølgning pr. 30.9), en forbedring af mellemkommunale betalinger (visitationen) og en forbedret sosu-økonomi pga. øgede AUB-refusioner/nedsat AUB-bidrag (sundhed og kvalitet) samt en forværring på øvrige områder, hovedsageligt fællesområdet pga. flere udgifter til værnemidler.
Ekskl. midler fra tillægsbevilling og handleplan 2019 forventes et mindreforbrug i 2020 isoleret set på 2,0 mio. kr. Det skyldes primært:
- Plejecentrene: Mindreforbrug på 2,2 mio. kr., bl.a. pga. tilbageholdenhed.
- Visitation og hjemmepleje: Samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hovedsageligt pga. mindreforbrug på plejen dag (alle teams bortset fra Nordthy/Hannæs).
- Sundhed og kvalitet - ældre: Mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som særligt skyldes mindreforbrug på SOSU-uddannelse og på projekter i ældreafdelingen.
- Hjælpemidler: Merforbrug på 3,7 mio. kr., særligt inkontinens- og stomihjælpemidler, mobilitets-hjælpemidler og arbejdsmiljøhjælpemidler.
- Fællesområdet: Merforbrug på 1,0 mio. kr., hovedsageligt udgifter til sygepleje til handicappet borger, udgifter til genopretning af et ældrecenter samt udgifter til værnemidler.
Afvigelse ift. servicerammen:
Der er et samlet mindreforbrug på servicerammen på 5,3 mio. kr.
SOCIALAFDELINGEN:
På socialområdet (Behandling af misbrug, Det specialiserede voksenområde og Handicappede børn og unge) forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 11,2 mio. kr. i 2020 isoleret set inkl. midler fra den økonomiske handleplan 2019 på 1,9 mio. kr. tillægsbevillingen på 9,3 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug, samt tillægsbevillingen til nedbringelse af merforbrug i 2020 på 8,2 mio. kr. Overført merforbrug fra 2019 udgør 10,5 mio. kr., så der forventes således et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ultimo 2020, hvilket er en forbedring på 8,6 mio. kr. i forhold til sidst. Heraf udgør tillægsbevillingen til nedbringelse at merforbrug i 2020 de 8,2 mio. kr.
Efter at tillægsbevillingen til nedbringelse af merforbrug i 2020 er indarbejdet i budgetopfølgningen, er to af de 3 områder, der tidligere var økonomisk udfordret, nu så godt som i balance. Det er kun institutionen, der stadig har en del udfordringer, men mindreforbruget på andre institutioner udligner denne udfordring, således at der totalt set er balance.
De Covid-19-relaterede nettomerudgifter inkl. kompensation udgør 1,8 mio. kr. De konkrete Covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter samt kompensation fremgår af bilag.
Ift. institutionen har den nye ledelse, understøttet af forvaltningen, taget en række initiativer, herunder en ny vagtplan, der trådte i kraft i september, det forventes at nedbringe forbruget til at svare til budgettet måned for måned inden årets udgang. Socialområdet vil dog stadig være udfordret i det kommende år og der er derfor brug for tiltag, der kan nedbringe forbruget således at forbruget kommer ned på budgettet og kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget vedtaget, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Socialområdet og har bevilliget 2 mio. årligt til delvis imødekommelse af budgetudfordringerne.
I det følgende gennemgås økonomien for hvert af de tre aktivitetsområder:
Misbrugsområdet:
På misbrugsområdet forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr., for 2020 isoleret set, hvilket hovedsageligt skyldes manglende salg af pladser til alkoholbehandling pga. corona.
Det specialiserede voksenområde:
På voksenområdet forventes der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 7,2 mio. kr. for 2020 isoleret set inkl. tilførsel af midler fra den økonomiske handleplan på 1,9 mio. kr., tillægsbevillingen til nedbringelse af overført merforbrug på 6,1 mio. kr., et nyt budget på 0,2 mio. kr. til støtte til unge om natten og tillægsbevillingen til nedbringelse af merforbrug i 2020 på 6,3 mio. kr. Overført merforbrug fra 2019 udgør 7,2 mio., så der forventes således et nulresultat ultimo 2020.
For institutioner forventes et merforbrug ultimo året i forhold til korrigeret budget på 2,2 mio. kr.
På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget især på grund af manglende salg. Afdelingen forsøger at sikre tilbud i egen kommune til så mange borgere som muligt for at imødegå yderligere udgifter på dette område. Der er udfordringer med kapaciteten på egne tilbud, og der har derfor været tiltagende vanskeligheder med at finde pladser i egne tilbud. Som nævnt er forvaltningen derfor i gang med at forberede forslag til strukturændringer på Socialområdet i forlængelse af den analyse, som kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 besluttede at lave af Socialområdet og af Sundheds- og Ældreområdet.
Handicappede børn og unge:
På børneområdet forventes der i 2020 isoleret set et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. inkl. tillægsbevillingen på 3,2 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug og tillægsbevillingen på 1,9 mio. kr. til nedbringelse af merforbrug i 2020. Overført merforbrug fra 2019 udgør 3,6 mio. kr., således at der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ultimo 2020.
For Køb og salg af pladser forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en dyr plads på en institution.
Afvigelse ift. servicerammen:
Der er et samlet merforbrug på servicerammen på 7,5 mio. kr.
BORGERSERVICE OG YDELSER:
Samlet forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på Borgerservice SSU. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på områder omfattet af servicerammen og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på områder udenfor servicerammen.
Mindreforbruget på boligstøtteområdet er 0,6 mio. kr., på de personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
Der er også et mindreforbrug vedrørende flex-handicap kørsel med 0,5 mio. kr. og begravelseshjælp med 0,3 mio. kr. Begge områder er direkte påvirket af Corona.
I forbindelse med COVID-19, har der på borgerservice-området været et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. Direktionen har besluttet den 5. november, at mindreforbruget på COVID-19 skal finansiere NTs indtægtstab af passagerer i forbindelse med Flex-kørsel og andre sundhedsudgifter.
Afvigelse ift. servicerammen:
Der er et samlet mindreforbrug på servicerammen på 0,8 mio. kr.