Budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet forventet forbrug på 771,1 mio. kr.
Der forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.
På udvalgets område er der overført et mindreforbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,8 mio. kr.
En foreløbig opgørelse af servicerammen viser et merforbrug på 13,3 mio. kr. Tilretning af servicerammen afventer indarbejdelse af L/C midler og nye pris- og lønskøn i budgettet.
Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter såvel som kompensation i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Coronarelaterede udgifter forventes at udgøre i alt 5,9 mio. kr., og kompensationen fra staten er opgjort til 3,4 mio. kr. De konkrete Coronarelaterede udgifter og -indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Coronarelaterede udgifter og -mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændringer i arbejdsgangene med videre.
Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020 ekskl. forventede overførsler fra 2019.


”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget ekskl. overført over-/underskud fra sidste år og ekskl. midler fra handleplan 2019.
"Total" viser afvigelsen inkl. overførsler.
"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til overførselsindkomst ikke.
Kommentarerne nedenfor forholder sig til totalafvigelsen.
FRITID
På fritidsområdet forventes et merforbrug på 1,9 mio.kr. i 2020 i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes udelukkende mindreindtægter i de tre kommunale haller som følge af Corona. Der er i denne budgetopfølgning indregnet en Corona-kompensation på 0,6 mio.kr. Der er indregnet en nettomerudgift på 2,5 mio.kr.
Isoleret set i 2020 forventes der et merforbrug på 2,3 mio.kr., forskellen skal findes i det overførte overskud fra 2019. Det er samme afvigelse på 2,3 mio.kr., der er på servicerammen.
SKOLER OG UDDANNELSE
På skole- og uddannelsesområdet forventes der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ser man på 2020 isoleret, forventes der et merforbrug på 4,8 mio.kr., det skyldes udelukkende, at overskuddet i 2019 på 8,5 mio.kr. er overført. Afvigelsen på servicerammen er også 4,8 mio.kr.
Undervisningsområdets forventede afvigelse er ændret med 3,6 mio. kr., fra et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i maj, til et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Dette skyldes blandt andet, at der i denne budgetopfølgning er medregnet kompensation i forbindelse med Corona. Der er i alt for området indregnet kompensationer for 1,3 mio. kr. Mer- og mindreudgifterne i forbindelse med Corona er også indregnet, hvilket beløber sig til 2,0 mio.kr i nettomerudgifter.
På skoleområdet er nettomerudgifterne i forbindelse med Corona reduceret med 1,1 mio. kr. i forhold til maj.
I den forgangne periode er der også afregnet for FGU-elever, det bliver gjort én gang årligt. Dette betyder, at vi har reguleret det forventede årsforbrug med 2,2 mio. kr.
Til sidst er der sket en ændring på fælleskontiene på 1,2 mio. kr., det har været en forhøjelse af det forventede årsforbrug. Det drejer sig om 0,6 mio. kr. på de mellemkommunale afregninger samt 0,6 mio. kr. på 5. september reguleringskontoen, hvilket blandt andet skyldes merudgifter til enkeltintegration.
Der er i budgettet indregnet et samlet elevtal, for både kommunale og private undervisningstilbud, på 5.350 elever, heraf 1.060 elever i fri- og efterskoler. Hertil kommer 1.700 børn i kommunale SFO- og skoleintrotilbud og 395 børn i friskolernes SFO'er. Budgetopfølgningen for elevtallene viser, indtil videre, ikke væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.
I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsens positive effekt på visitationerne til STU begynder at kunne ses.
BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET
Der forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.
På Børne- og familieområdet er der overført et mindreforbrug fra 2019 på 1,1 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,2 mio. kr.
Anbringelser og forebyggende foranstaltninger
Der forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. for anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Afvigelsen består af et merforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende anbringelser og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende forebyggende foranstaltninger.
I merforbruget på anbringelsesområdet er der indregnet en udgift på 1,0 mio. kr. som følge af for meget hjemtaget flygtningerefusion i både 2019 og 2020. Der forventes der en mindreindtægt vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager, baseret på den endelige refusion for 2019. Dette ligger udenfor servicerammen.
Mindreforbruget på de forebyggende foranstaltninger skyldes primært overførslen fra 2019 samt forventede mindreforbrug vedrørende praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet og særlig støtte jf. § 52a + §52,3,1. I modsat retning trækker et merforbrug på 0,8 mio.kr. vedr. tilbuddene under Huset. Heri er der indregnet forventet kompensation vedrørende Corona relaterede udgifter til ekstra kontaktpersonstøtte.
Børnesundhed
Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. for børnesundhed. Den Kommunale Tandpleje forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Heri er der indregnet forventet kompensation til ekstra værnemidler som følge af Corona. For CTN forventes der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes blandt andet regninger for ekstra produktion. Det forventes at Sundhedsplejen kommer ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Overførslen fra 2019 er på 0,2 mio. kr. Derudover forventer man bl.a. sparede kørselsudgifter som følge af Corona.
DAGTILBUD TIL BØRN
På dagtilbudsområdet forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,5 mio. kr.
I forhold til budgetopfølgningen med udgangen af maj måned er det en positiv afvigelse på 3,5 mio. kr. Det skyldes, at der forventes et mindreforbrug på dagplejen på 2,5 mio. kr. og at der i budgetopfølgningen er indregnet 1,2 mio. kr. i Corona kompensation.
De kommunale daginstitutioner og dagplejen har fået overført 1,8 mio. kr., hvorimod de centrale konti som privat pasning, friplads, søskendetilskud og forældrebetaling tilsammen har fået overført et underskud på 4,3 mio. kr.
Det overførte underskud forventes afviklet med ca. 2 mio. kr. i 2020 ved mådehold på fællesudgifterne på dagtilbudsområdet, den resterende del overføres til 2021.
Ved budgetlægningen 2020 var det forventede børnetal i aldersgruppen 0-5 årige 2.643 børn, heraf budgetteres med, at der passes 2.147 børn i kommunale og private tilbud. Fordelt med 1.431 børn i kommunale og 716 børn i private tilbud.
I perioden har der i gennemsnit været 1.401 børn i kommunale tilbud (kommunale institutioner og dagpleje) og 725 børn i private ordninger.